Gpagag2.doc: Pagamento Provvigioni Agenti

Da questa sezione del programma è possibile visualizzare lo stato delle provvigioni degli agenti.

In alto sono visualizzati i dati immessi nella selezione.

Di seguito vi è l'elenco dei documenti e le provvigioni maturate.

I tasti delegati alla navigazione sono:

Barra spaziatrice: Per registrare il pagamento delle provvigioni.

Freccia Su: Per spostarsi sul record precedente.

Freccia Giù: Per spostarsi sul record successivo.

End: Per spostarsi sull’ultimo record immesso.

Home: Per spostarsi sul primo record immesso.

Per ogni riga è indicato:

Doc.: è il tipo documento di vendita a cui si riferisce la provvigione.

SE: indica la serie del documento a cui si riferisce la provvigione.

Numero: è il numero del documento di vendita.

Data: è la data di emissione del documento di vendita.

Cliente: indica il cliente a cui è intestata la fattura.

Val.: è la valuta utilizzata.

Provvigioni: visualizza l'importo delle provvigioni spettanti all'agente.

Part. Aperte: è la partita aperta associata al cliente.

Totale Merce: indica il totale della merce fatturata al cliente.

Imponib. Pro.: è il totale dell'imponibile su cui è calcolata la provvigione.

Tot. Doc.: è il totale del documento su cui vengono calcolate le provvigioni.

Prov. Pagate: è l'importo delle provvigioni pagate.

% Prov. da pagare/pagate: indica la % di provvigioni da pagare in relazione a quelle pagate.

% Tot. Doc./Tot. Partite chiuse: calcola il rapporto in % tra il totale dei documenti e le partite chiuse del cliente.

Per visualizzare tutti i suddetti campi occorre scorrere a sinistra della videata utilizzando la freccia della tastiera ->. Per scorrere nuovamente a destra utilizzare la freccia <-.

E' attivo il pulsante:

Estratto conto agente: tramite questo pulsante si ottiene la lista dell'estratto conto dell'agente.